目 录
第一部分 佛山市顺德区计划生育服务中心主要职能
第二部分 2016年部门预算安排情况说明
第三部分 2016年部门预算表
一、收支预算总表
二、资金支出预算表
三、基本支出明细表
四、 “三公”经费财政拨款预算表
第一部分
佛山市顺德区计划生育服务中心概况
一、佛山市顺德区计划生育服务中心主要职能
佛山市顺德区计划生育服务中心是顺德区卫生和计划生育局属下的公益性一类事业单位，承担“计划生育技术服务，宣传教育服务，优生指导，避孕药具的管理和发放，避孕节育、优生优育、生殖保健等信息咨询服务，术后全程随访服务，生殖保健服务以及人员培训服务”等八大职能。
第二部分 2016年部门预算安排情况说明
一、2016年部门预算收支情况总体说明
佛山市顺德区计划生育服务中心2016年收支总预算1315.29万元，其中：本年收入1315.29万元；本年支出1315.29万元。
二、2016年收入预算情况说明
佛山市顺德区计划生育服务中心2016年度收入预算1315.29万元，其中：财政拨款1303.84万元，占99.13%；上年结转和结余11.45 万元，占0.87%；
三、2016 年支出预算情况说明
佛山市顺德区计划生育服务中心2016年度支出预算1315.29万元。按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业-行政事业单位离退休支出13.84万元，占1.05%；医疗卫生与计划生育支出1272.22万元，占96.73%；住房保障支出29.23万元，占2.22%。
（一）资金支出预算情况
1.支出预算规模变化情况。佛山市顺德区计划生育服务中心2016年资金支出预算1315.29万元，其中：基本支出安排463.25万元，项目支出安排852.04万元。
2.支出预算结构及具体安排情况。2016年部门预算中，资金支出预算用于以下方面：行政事业单位离退休支出13.84 万元,占1.05%;医疗卫生与计划生育支出1272.22万元,占96.73%（其中人员经费支出243.60万元、社会保险费45.00万元、办公费27.00万元、水电费18.00万元、公务用车运行维护费4.50万元、培训费6.00万元、会议费2.40万元、公务招待费12.00万元、福利费17.48万元、对个人和家庭的补助44.20万元、专项业务费262.04万元、免费孕前优生健康检查项目经费590.00万元）；住房保障支出29.23万元,占2.22%。
（二）2016 年部门预算“三公”经费情况
2016年“三公”经费财政拨款预算合计16.50万元。其中：公务用车运行维护费预算4.50万元，占27.27%；公务招待费预算12.00 万元，占72.72%。（附饼图）
第三部分 2016年部门预算表
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佛山市顺德区计划生育服务中心2016年资金支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科 目 |
合 计 |
其中： |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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公共财政预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中： |
小计 |
其中： |
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公共财政预算 |
政府性基金预算 |
公共财政预算 |
政府性基金预算 |
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208 |
社会保障和就业 |
13.84 |
13.84 |
0 |
13.84 |
13.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080502 |
行政事业单位离退休 |
13.84 |
13.84 |
0 |
13.84 |
13.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1272.22 |
1272.22 |
0 |
420.18 |
420.18 |
0 |
852.04 |
852.04 |
0 |
0 |
|
2100716 |
医疗卫生与计划生育支出--计划生育事务--计划生育机构 |
36.00 |
36.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36.00 |
36.00 |
0 |
0 |
|
2100717 |
医疗卫生与计划生育支出--计划生育事务--计划生育服务 |
11.45 |
11.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.45 |
11.45 |
0 |
0 |
|
2100799 |
医疗卫生与计划生育支出--计划生育事务—-其他计划生育事务支出 |
1224.77 |
1224.77 |
0 |
420.18 |
420.18 |
0 |
804.59 |
804.59 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
29.23 |
29.23 |
0 |
29.23 |
29.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房改革支出—住房公积金 |
29.23 |
29.23 |
0 |
29.23 |
29.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
合计 |
1315.29 |
463.25 |
852.04 |
0 |
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注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。 |
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佛山市顺德区计划生育服务中心2016 年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、财政拨款 |
1315.29 |
一、一般公共服务支出 |
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|
其中：1、公共财政预算 |
1315.29 |
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2、政府性基金预算 |
0 |
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二、上级补助收入 |
0 |
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
0 |
三、国防支出 |
|
|
其中：财政专户管理资金 |
0 |
四、教育支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
0 |
五、科学技术支出 |
|
|
五、附属单位缴款收入 |
0 |
六、社会保障和就业支出 |
13.84 |
|
六、其它收入 |
0 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
1272.22 |
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|
八、住房保障支出 |
29.23 |
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本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
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|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
年末结转和结余结转 |
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|
上年结转和结余 |
0 |
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收 入 总 计 |
1315.29 |
支 出 总 计 |
1315.29 |
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表三 佛山市顺德区计划生育服务中心2016年部门预算基本支出明细表 |
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单位：万元 |
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支出经济分类科目 |
预算数 |
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一、工资福利支出 |
288.60 |
|
基本工资 |
243.60 |
|
津贴补贴 |
|
|
社会保障费 |
45.00 |
|
二、商品和服务支出 |
87.38 |
|
办公费 |
27.00 |
|
水费 |
|
|
电费 |
18.00 |
|
会议费 |
2.4 |
|
培训费 |
6.00 |
|
公务接待费 |
12.00 |
|
福利费 |
17.48 |
|
公务用车运行维护费 |
4.5 |
|
其他交通费用 |
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
87.27 |
|
离休费 |
|
|
退休费 |
13.84 |
|
生活补助 |
|
|
住房公积金 |
29.24 |
|
购房补贴 |
|
|
其他对个人和家庭的补助 |
44.20 |
|
…… |
…… |
|
支出合计 |
463.25 |
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表四 佛山市顺德区计划生育服务中心2016年“三公”经费财政拨款预算表 |
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单位：万元 |
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“三公”经费合计 |
因公出国（境）支出 |
公务接待费支出 |
公务用车购置及运行维护费支出 |
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|
小计 |
公务用车运行维护费支出 |
公务用车购置支出 |
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|
16.5 |
0 |
12.00 |
4.50 |
4.50 |
0 |
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|
备注： |
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（一）2016年，佛山市顺德区计划生育服务中心“三公”经费财政拨款支出预算16.5万元，与2015年预算持平。 |
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（二）因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（因公出国（境）费实行全区统筹 ，不纳入单位年初预算安排，如发生因公出国（境）事项，需按一事一议的方式专题报区政府办理审批核定手续，获批后再安排相应的经费预算。） |
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（三）公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于对外开展合作和交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。 |
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（四）公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 |
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