佛山市顺德区妇幼保健院 2018年部门预算
浏览数：12988次 2018-02-09
目 录
第一部分 佛山市顺德区妇幼保健院概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 佛山市顺德区妇幼保健院概况
一、佛山市顺德区妇幼保健院主要职能
佛山市顺德区妇幼保健院成立于1991 年，是全国首批县区级三级甲等妇幼保健院，全区唯一一间妇女儿童专科医院，现有建筑面积2.7万 m2，开放床位400张。我院是全区妇幼保健技术指导中心，担负着全区各镇妇产科和新生儿科危重病人的诊疗与抢救工作。佛山市顺德区妇幼保健院的主要职能为：
（一）贯彻落实国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规，指导全区妇幼保健技术；
（二）开展经期保健、婚前保健、免费婚检、孕期保健、产前诊断与筛查、产后保健、更年期保健、乳腺保健、妇科病普查、计划生育指导、健康教育等服务；
（三）开展婴幼儿预防接种、新生儿疾病筛查、儿童早期教育、微量元素检测、婴幼儿听力筛查、抚触、按摩、脑瘫康复治疗、托幼机构儿童健康检查与管理、儿童口腔、腿、耳及心理保健服务；
（四）发放《出生医学证明》、《婚前医学检查证明》；
（五）开展妇、产、儿科、内、外科、中医等临床临床医疗服务；
（六）从事外线妇幼保健工作。
二、佛山市顺德区妇幼保健院的机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：顺德区妇幼保健院是全国首批县区级三级甲等妇幼保健院，全区唯一一间妇女儿童专科医院，共有28个内设机构，分别为：职能管理科室15个、保健科室2个、临床科室9个、医技科室2个。医院核定床位400张，核定床位与人员配比1:1.69，医生230人，护士312人，技师78人，行政后勤78人。
第二部分 2018年部门预算表
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表1 |
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2018年收支总体情况表 |
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单位名称： |
佛山市顺德区妇幼保健院 |
单位：元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、财政拨款 |
154,466,970.00 |
一、基本支出 |
216,642,564.00 |
|
|
二、财政专户拨款 |
0.00 |
二、项目支出 |
194,377,194.56 |
|
|
三、其他资金 |
255,137,700.00 |
三、事业单位经营支出 |
0.00 |
|
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本年收入合计 |
409,604,670.00 |
本年支出合计 |
411,019,758.56 |
|
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|
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|
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、上缴上级支出 |
0.00 |
|
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
六、结转下年 |
0.00 |
|
|
七、上年结转 |
1,415,088.56 |
|
|
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收入总计 |
411,019,758.56 |
支出总计 |
411,019,758.56 |
|
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注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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表2 |
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2018年收入总体情况表 |
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|
单位名称： |
佛山市顺德区妇幼保健院 |
单位：元 |
|
一、预算拨款 |
154,466,970.00 |
|
|
一般公共预算拨款 |
154,466,970.00 |
|
|
二、财政专户拨款 |
0.00 |
|
|
教育收费 |
0.00 |
|
|
其他财政收入拨款 |
0.00 |
|
|
三、其他资金 |
255,137,700.00 |
|
|
事业收入 |
255,137,700.00 |
|
|
事业单位经营收入 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
409,604,670.00 |
|
|
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
|
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
|
|
七、上年项目结转 |
1,415,088.56 |
|
|
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|
收入总计 |
411,019,758.56 |
|
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表3 |
|
2018年支出总体情况表 |
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|
单位名称： |
佛山市顺德区妇幼保健院 |
单位：元 |
|
项目 |
预算数 |
|
|
一、基本支出 |
216,642,564.00 |
|
|
工资福利支出 |
166,874,864.00 |
|
|
商品和服务支出 |
44,267,700.00 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
5,500,000.00 |
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
194,377,194.56 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
194,377,194.56 |
|
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
411,019,758.56 |
|
|
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
|
五、上缴上级支出 |
0.00 |
|
|
六、结转下年 |
0.00 |
|
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|
支出总计 |
411,019,758.56 |
|
|
|
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表4 |
|
2018年财政拨款收支总体情况表 |
||||
|
单位名称： |
佛山市顺德区妇幼保健院 |
单位：元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算 |
154,466,970.00 |
一、一般公共预算 |
154,466,970.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
154,466,970.00 |
本年支出合计 |
154,466,970.00 |
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|
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表5 |
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|
2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
||||||||
|
单位名称：佛山市顺德区妇幼保健院 |
单位：元 |
|||||||
|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
|||||||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
|
154,466,970.00 |
54,864.00 |
154,412,106.00 |
|||||
|
[210]医疗卫生与计划生育支出 |
154,412,106.00 |
0.00 |
154,412,106.00 |
|||||
|
[21004]公共卫生 |
143,078,638.00 |
0.00 |
143,078,638.00 |
|||||
|
[2100403]妇幼保健机构 |
131,325,000.00 |
0.00 |
131,325,000.00 |
|||||
|
[2100408]基本公共卫生服务 |
11,753,638.00 |
0.00 |
11,753,638.00 |
|||||
|
[21007]计划生育事务 |
11,333,468.00 |
0.00 |
11,333,468.00 |
|||||
|
[2100799]其他计划生育事务支出 |
11,333,468.00 |
0.00 |
11,333,468.00 |
|||||
|
[221]住房保障支出 |
54,864.00 |
54,864.00 |
0.00 |
|||||
|
[22102]住房改革支出 |
54,864.00 |
54,864.00 |
0.00 |
|||||
|
[2210203]购房补贴 |
54,864.00 |
54,864.00 |
0.00 |
|||||
|
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表6 |
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|
2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） |
|||||||
|
单位名称：佛山市顺德区妇幼保健院 |
单位：元 |
||||||
|
政府预算支出经济分类科目 |
部门预算支出经济分类科目 |
预算数 |
|||||
|
|
合计 |
54,864.00 |
|||||
|
[50501]工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
54,864.00 |
|||||
|
[50501]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
54,864.00 |
|||||
|
|
|
|
表7 |
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|
2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） |
|||||
|
单位名称：佛山市顺德区妇幼保健院 |
单位：元 |
||||
|
政府预算支出经济分类科目 |
部门预算支出经济分类科目 |
预算数 |
|||
|
|
合计 |
154,412,106.00 |
|||
|
[50501]工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
11,753,638.00 |
|||
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
11,753,638.00 |
|||
|
[50502]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
142,658,468.00 |
|||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
9,050,000.00 |
|||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
113,753,468.00 |
|||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
180,000.00 |
|||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
19,675,000.00 |
|||
|
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表8 |
|
2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
||
|
单位名称： |
佛山市顺德区妇幼保健院 |
单位：元 |
|
项目 |
预算数 |
|
|
行政经费 |
0.00 |
|
|
“三公”经费 |
0.00 |
|
|
其中： |
（一）因公出国（境）支出 |
0.00 |
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
0.00 |
|
|
1、公务用车购置 |
0.00 |
|
|
2、公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
|
（三）公务接待费支出 |
0.00 |
|
注： |
|
|
|
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
||
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 3、本单位没有一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费。 |
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表9 |
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|
2018年政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
||||
|
单位名称： |
佛山市顺德区妇幼保健院 |
单位：元 |
|||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
|||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：本单位没有政府性基金预算财政拨款。
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表10 |
|
2018年部门预算基本支出预算表 |
||||||||
|
单位名称： |
佛山市顺德区妇幼保健院 |
单位：元 |
||||||
|
支出项目类别 |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
合计 |
216,642,564.00 |
54,864.00 |
54,864.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
216,587,700.00 |
|
|
工资福利支出 |
166,874,864.00 |
54,864.00 |
54,864.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
166,820,000.00 |
|
|
商品和服务支出 |
44,267,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44,267,700.00 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
5,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,500,000.00 |
|
|
|
|
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|
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表11 |
|
2018年部门预算项目支出预算表 |
|||||||||
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单位名称： |
佛山市顺德区妇幼保健院 |
|
单位：元 |
||||||
|
支出项目类别 |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
合计 |
192,962,106.00 |
154,412,106.00 |
154,412,106.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38,550,000.00 |
100%
|
|
|
增补叶酸预防神经管缺陷经费（医改） |
333,468.00 |
333,468.00 |
333,468.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
保障本区孕产妇叶酸派发并追踪随访
|
|
|
公立医疗机构公益岗位补助经费（医改-基卫） |
11,753,638.00 |
11,753,638.00 |
11,753,638.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公立医院公益岗位补助
|
|
|
医院事业发展专项经费 |
42,280,000.00 |
3,730,000.00 |
3,730,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38,550,000.00 |
保障医院正常发展
|
|
|
卫生材料费 |
38,000,000.00 |
38,000,000.00 |
38,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
保障医院正常运营
|
|
|
药品费 |
75,600,000.00 |
75,600,000.00 |
75,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
保障医院正常运营
|
|
|
医疗风险金 |
1,080,000.00 |
1,080,000.00 |
1,080,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
保障医院正常运营
|
|
|
其他费用-办公设备及服务购置 |
14,446,400.00 |
14,446,400.00 |
14,446,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
维持医院正常发展
|
|
|
资产购置费用 |
5,888,600.00 |
5,888,600.00 |
5,888,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
维持医院正常发展
|
|
|
信息化项目经费 |
3,580,000.00 |
3,580,000.00 |
3,580,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
维持医院正常发展
|
|
`
第三部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
佛山市顺德区妇幼保健院2018年度收入预算41102万元，比2017年增加7092万元，增长20.9%。主要原因是随着业务量的增加而增加。支出预算41102万元。比2017年增加7092万元，增长20.9%。主要原因是随着业务量的增加而增加。
二、“三公”经费情况安排说明
本单位不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），因此没有“三公”经费。
三、机关运行经费安排情况
本单位不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），因此没有机关运行经费。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排4816万元，其中：货物类采购预算3458万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1358万元等。
（其中主要采购项目包括：B超、宫腔镜、呼吸机等医疗设备；住院电子病历系统、信息集成平台等信息化项目；保安清洁、运送后勤服务项目）
五、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为10,682.72万元，分布构成情况为：房屋及建筑物6,954.6万元、专用设备3,017.6万元、一般设备451.3万元、其他固定资产55.72万元、无形资产203.5万元。主要实物资产数据情况为：10,479.22万元，资产变动情况为：增加资产2,505.6万元,其中固定资产2446.18万元、无形资产59.42万元；减少资产133.59万元，其中固定资产133.59万元，无形资产0万元。
1、截止2017年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆。2018年预计报废0辆。
2、单位价值50万元以上通用设备数量为0（台，套）。
3、单价100万元以上专用设备25（台，套）。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，顺德区妇幼保健院加强项目绩效管理，目标覆盖率100%。2018年的主要工作目标有：门、急诊85万人次，增长8%；住院2.7万人次，增长8%；住院手术室手术5900例次，增长10%；门诊平均费用增幅≤9%；住院平均费用增幅≤9%；全院药品比例≤20%，下降1.5个百分点；耗材比（卫生材料支出/医疗业务收入）≤11%，下降1.5个百分点；平均住院天数≤6.1天；病床使用率≥85%；其它各项指标要达标；群众满意度、员工满意度≥85%。
围绕以上目标，在学校与区委区政府的支持指导下,确定通过三甲医院复评审，深化品质医院建设，医院融合发展与新医院建设四大任务目标。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：是指各部门(行政单位，含参照公务员法管理的事业单位)的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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微信订阅号
微信服务号