2016年度佛山市顺德区

计划生育服务中心

部门决算 

目    录 

第一部分 2016年佛山市顺德区计划生育服务中心部门基本情况............ 3

一、 部门职责....................................................... 3

二、 机构设置....................................................... 3

第二部分 2016年佛山市顺德区计划生育服务中心部门决算表.............. 4

一、 收入支出决算总表............................................... 4

二、 收入决算表..................................................... 4

三、 支出决算表..................................................... 4

四、 财政拨款收入支出决算总表........................................ 4

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.................................. 4

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................... 4

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................... 4

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................. 4

第三部分 2016年佛山市顺德区计划生育服务中心部门决算情况说明........ 5

一、 决算情况分析................................................... 5

二、 “三公”经费情况............................................... 5

三、 机关运行经费情况............................................... 6

四、 政府采购情况................................................... 6

五、 国有资产占用情况............................................... 6

六、 预算绩效管理工作开展情况........................................ 6

第四部分 专业名词解释.............................................. 7

第一部分 2016年佛山市顺德区计划生育服务中心

部门基本情况

一、部门职责

佛山市顺德区计划生育服务中心部门的主要职责是：是区卫生和计划生育局属下的公益性一类事业单位，承担“计划生育技术服务，宣传教育服务，优生指导，避孕药具的管理和发放，避孕节育、优生优育、生殖保健等信息咨询服务，术后全程随访服务，生殖保健服务以及人员培训服务”等八大职能。

二、机构设置

 本单位共有事业编制30人、购买后勤服务6人。年末实有人数34人[其中专业技术人员24人（兼管理人员7人），办公室后勤人员10人]。内设办公室、医疗护理科、功能科等。

第二部分 2016年佛山市顺德区计划生育服务中心 部门决算表

一、      收入支出决算总表

二、      收入决算表

三、      支出决算表

四、      财政拨款收入支出决算总表

五、      一般公共预算财政拨款支出决算表

六、      一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、      一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（详见附表）

第三部分 2016年佛山市顺德区计划生育服务中心

部门决算情况说明

一、      决算情况分析

2016年，本部门决算总收入1563.94万元，决算比预算增加15.89%。总支出1563.94万元万元，决算比预算增加15.89%。

(一) 2016年本年收入决算情况

2016年度决算总收入1563.94万元，其中财政拨款收入1362.10万元，年初结转和结余201.84万元。

(二) 2016年本年支出决算情况

2016年度决算总支出1563.94万元。按支出预算的功能分类，其中：科学技术支出7.19万元；社会保障和就业-行政事业单位离退休支出29.12万元，比预算增加15.28万元；医疗卫生与计划生育支出1367.61万元，比预算增加116.73万元；住房保障支出33.96万元，比预算增加4.73万元。

二、  “三公”经费情况

2016年，本部门“三公”经费决算总额6.25万元，比上年决算减少39.58%，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年决算减少（增加）0%；公务接待2.20万元，比上年决算减少62.41%；公务用车购置及运行维护费4.05万元，比上年决算减少9.77%。

“三公”经费决算减少的主要原因是：认真落实贯彻执行中央“八项”规定等有关文件精神，励行节约缩减支出，严格把关。

二、      政府采购情况

2016年，本部门政府采购支出总额2.68万元，其中：购买空调3台。

三、      国有资产占用情况

1、  截止2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2、  单位价值50万元以上通用设备数量为2台。

3、  单价100万元以上专用设备0台。

四、      预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本单位共对2016年度财政资金安排的1个支出项目开展绩效自评，共涉及预算资金590万元。从评价情况来看，孕前优生组织得力，与各个镇街配合良好，人们进行孕前优生的意识得以提升。由于开放二胎，明年参加孕前优生的人数预计将会上升，在合理安排资金的前提下，希望能够追加孕前优生经费。

第四部分 专业名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。 

“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：是指各部门(行政单位，含参照公务员法管理的事业单位)的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（说明：单位自行补充其他与本单位相关的专业名词解释。）