2016年度佛山市顺德区

佛山市顺德区妇幼保健院决算 

目    录 

第一部分 2016年佛山市顺德区妇幼保健院基本情况...................... 3

一、 部门职责....................................................... 3

二、 机构设置....................................................... 3

第二部分 2016年佛山市顺德区妇幼保健院部门决算表.................... 4

一、 收入支出决算总表............................................... 4

二、 收入决算表..................................................... 4

三、 支出决算表..................................................... 4

四、 财政拨款收入支出决算总表........................................ 4

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.................................. 4

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................... 4

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................... 4

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................. 4

第三部分 2016年佛山市顺德区妇幼保健院部门决算情况说明.............. 5

一、 决算情况分析................................................... 5

二、 “三公”经费情况............................................... 5

三、 机关运行经费情况............................................... 6

四、 政府采购情况................................................... 6

五、 国有资产占用情况............................................... 6

六、 预算绩效管理工作开展情况........................................ 6

第四部分 专业名词解释.............................................. 7

第一部分 2016年佛山市顺德区妇幼保健院基本情况

一、      部门职责

佛山市顺德区妇幼保健院成立于1991 年，是全国首批县区级三级甲等妇幼保健院，全区唯一一间妇女儿童专科医院，现有建筑面积2.7万 m2，开放床位400张。我院是全区妇幼保健技术指导中心，担负着全区各镇妇产科和新生儿科危重病人的诊疗与抢救工作。佛山市顺德区妇幼保健院的主要职能为：

（一）贯彻落实国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规；

（二）开展经期保健、婚前保健、免费婚检、孕期保健、产前诊断与筛查、产后保健、更年期保健、乳腺保健、妇科病普查、计划生育指导、健康教育等服务；

（三）开展婴幼儿预防接种、新生儿疾病筛查、儿童早期教育、微量元素检测、婴幼儿听力筛查、抚触、按摩、脑瘫康复治疗、托幼机构儿童健康检查与管理、儿童口腔、腿、耳及心理保健服务；

（四）发放《出生医学证明》、《婚前医学检查证明》；

（五）开展妇、产、儿科、内、外科、中医等临床临床医疗服务；

（六）从事外线妇幼保健工作。

二、      机构设置

顺德区妇幼保健院是全国首批县区级三级甲等妇幼保健院，全区唯一一间妇女儿童专科医院，设15个临床科室，4个医技科室，12个职能科室。医院核定床位400张，核定床位与人员配比1:1.69。本单位为一级预算单位，无下属单位。

第二部分 2016年佛山市顺德区妇幼保健院部门决算表

一、      收入支出决算总表

二、      收入决算表

三、      支出决算表

四、      财政拨款收入支出决算总表

五、      一般公共预算财政拨款支出决算表

六、      一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、      一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（详见附表）

第三部分 2016年佛山市顺德区妇幼保健院部门决算情况说明

一、      决算情况分析

2016年，本部门决算总收入29504万元，决算增加13.1%。总支出29504万元，决算增加13.1%。

(一) 2016年本年收入决算情况

佛山市顺德区妇幼保健院2016年度收入决算29504万元，比2015年增加3415万元，增长13.1%。其中：财政拨款6630万元，占22.5%；事业收入22345万元，占76.1%；上年结转和结余405万元，占1.4%.

(二) 2016年本年支出决算情况

佛山市顺德区妇幼保健院2016年度支出决算29504

万元。由于2016年患者人数增多，业务量上升，成本增加，因此2016年支出决算比2015年增加3415万元，增长13.1%。按支出预算的功能分类，包括医疗卫生与计划生育支出26519万元；住房保障支出19.7万元。

二、      “三公”经费情况

2016年，本部门“三公”经费决算总额0万元，比上年决算减少（增加）0%，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年决算减少（增加）0%；公务接待0万元，比上年决算减少0%；公务用车购置及运行维护费0万元，比上年决算减少0%。

“三公”经费决算减少（增加）的主要原因是：我院一般公共预算财政拨款中不含一直三公经费。

三、      机关运行经费情况

2016年，本部门机关运行经费决算总额0万元，比上年决算减少（增加）0%。

机关运行经费决算减少（增加）的主要原因是：我院没有机关运行经费。

四、      政府采购情况

2016年，本部门政府采购支出总额9725万元，其中：电子设备62万，电子设备耗材18万，虚拟化项目92万，医疗服务系统154万，药品采购5595万，卫生耗材采购3496万元，通用设备采购12.5万，办公以及低值易耗品采购33.8万，医疗设备采购261.46万。

五、      国有资产占用情况

1、  截止2016年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆。

2、  单位价值50万元以上通用设备数量为0（台，套）。

3、  单价100万元以上专用设备 21（台，套）。

六、      预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本单位共对2016年度财政资金安排的5个支出项目开展绩效自评，共涉及预算资金6683万元。从评价情况来看，我院有效率的使用了绝大多数财政指标，但是有些专项经费如艾梅乙、地贫还没有足额使用，主要是因为对一些经费的患者人群宣传不到位，以及艾梅乙经费追加的时间比较晚，2017年已经重新调整经费使用方式，通过镇街和本院的宣传和组织，最大限度提高资金使用率。

第四部分 专业名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。 

“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：是指各部门(行政单位，含参照公务员法管理的事业单位)的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。