佛山市顺德区妇幼保健院 2017年部门预算
浏览数：10585次 2017-04-25佛山市顺德区妇幼保健院
2017年部门预算
目 录
第一部分 佛山市顺德区妇幼保健院概况
第二部分 2017年部门预算安排情况说明
第三部分 2017年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
第一部分 佛山市顺德区妇幼保健院概况
一、佛山市顺德区妇幼保健院主要职能
佛山市顺德区妇幼保健院成立于1991 年，是全国首批县区级三级甲等妇幼保健院，全区唯一一间妇女儿童专科医院，现有建筑面积2.7万 m2，开放床位400张。我院是全区妇幼保健技术指导中心，担负着全区各镇妇产科和新生儿科危重病人的诊疗与抢救工作。佛山市顺德区妇幼保健院的主要职能为：
（一）贯彻落实国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规；
（二）开展经期保健、婚前保健、免费婚检、孕期保健、产前诊断与筛查、产后保健、更年期保健、乳腺保健、妇科病普查、计划生育指导、健康教育等服务；
（三）开展婴幼儿预防接种、新生儿疾病筛查、儿童早期教育、微量元素检测、婴幼儿听力筛查、抚触、按摩、脑瘫康复治疗、托幼机构儿童健康检查与管理、儿童口腔、腿、耳及心理保健服务；
（四）发放《出生医学证明》、《婚前医学检查证明》；
（五）开展妇、产、儿科、内、外科、中医等临床临床医疗服务；
（六）从事外线妇幼保健工作。
二、佛山市顺德区妇幼保健院的机构设置
顺德区妇幼保健院是全国首批县区级三级甲等妇幼保健院 ，全区唯一一间妇女儿童专科医院，设 15个临床科室，4个医技科室，12个职能科室。医院核定床位400张，核定床位与人员配比1:1.69。本单位为一级预算单位，无下属单位。
第二部分 2017年部门预算安排情况说明
一、2017年部门预算收支情况总体说明
佛山市顺德区妇幼保健院2017年收入预算34009.81万元，其中：本年收入24592.5万元，一般公共预算9206.92万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元；支出预算34009.81万元，其中：本年支出34009.81万元，年末结转和结余结转0万元。
二、2017年收入预算情况说明
佛山市顺德区妇幼保健院2017年度收入预算34009.81万元，比2016年增加8554.08万元，增长33.6%。其中：财政拨款 9206.92万元，占27.07%；事业收入24592.5万元，占72.31%；上年结转和结余210.39万元，占0.62%.
三、2016年支出预算情况说明
佛山市顺德区妇幼保健院2017年度支出预算34009.81万元。比2016年增加8554.08万元，增长33.6%。按支出预算的功能分类，包括医疗卫生与计划生育支出33993.9万元；住房保障支出15.91万元。
（一）资金支出预算情况
1. 支出预算规模变化情况。佛山市顺德区妇幼保健院2017年度支出预算34009.81万元。其中，基本支出预算15.91万元，项目支出预算33993.9万元（一般公共预算 9206.92万元）.
2.支出预算结构及具体安排情况。2017年部门预算中，资金支出预算用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出占99.95%；住房保障支出占0.05% 。医疗卫生与计划生育支出其中：妇女两癌筛查项目支出40.00万元，占0.12%；增补叶酸预防神经管理缺陷项目经费22.23万元，占0.07%；地贫防治专项经费21.5万元，占0.06%。健康教育经费25万，占0.07%。免费孕前优生690万，占2%。新生儿耳聋基因筛查393.6万元，占1.2%。上级追加艾梅乙专项133.59万元，占0.39%。
（二）2017年部门预算基本支出情况
2017年部门预算基本支出合计34009.81万元。其中：工资福利支出10394万元，占30.56%；药品支出6807万元，占20.01%；对个人和家庭的补助3746万元，占11.01%；卫生材料支出3500万元，占10.29%。资产购置支出3787.5万元，占11.14%。医疗风险金支出100万元，占0.29%。其他费用支出2865万元，占8.42%。财政专项项目支出2794.4万元，占8.22%，财政专项基本支出15.91万元，占0.05%
（三）2017年部门预算“三公”经费情况
2017年 “三公”经费财政拨款预算合计0万元。其中：因公出国（境）经费预算0万元，占0%；公务用车购置及运行费预算0万元（包括：公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元），占0%；公务接待费预算0万元，占0%。
（四）2017年部门预算机关运行经费支出情况
机关运行经费指各部门基本支出安排的公用经费。2017年佛山市顺德区妇幼保健院安排机关运行预算支出合计0万元。
（五）2017年部门预算政府采购支出情况
2017年佛山市顺德区妇幼保健院共有33个政府采购项目，安排预算支出合计3506.7万元。（其中主要采购项目包括：彩色多普勒、数字化乳腺钼靶摄片机、免疫分析仪、培养箱、监护仪、麻醉机、宫腔、腹腔镜系统、呼吸机、支纤镜、ICU吊台、气压治疗仪、听觉综合训练仪、血液净化仪、口腔CT机、牙科综合治疗仪、听力筛查仪、注射泵、住院电子病历系统和临床路径系统、院感系统、体检系统、不良数据管理系统、医保数据分析系统、网络维护系统、物流运送服务、双层停车场、移动终端系统）
第三部分 2017年部门预算表
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2017年收支预算总表 |
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单位：佛山市顺德区妇幼保健院 |
金额单位：元 |
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收入项目 |
预算数 |
支出项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算 |
92,069,219.00 |
一、医疗卫生与计划生育支出 |
339,939,016.16 |
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二、政府性基金预算 |
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二、住房保障支出 |
159,054.00 |
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三、国有资本经营预算 |
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四、上级补助收入 |
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五、事业收入 |
245,925,000.00 |
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六、附属单位上缴收入 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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八、财政账户上年项目结转 |
2,103,851.16 |
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九、单位账户项目结转及上年净结余 |
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十、其他 |
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结转结余 |
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收入总计 |
340,098,070.16 |
支出总计 |
340,098,070.16 |
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2017年收入预算表 |
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单位：佛山市顺德区妇幼保健院 |
单位金额：元 |
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项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
上级补助收入 |
事业收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
财政账户上年项目结转 |
单位账户项目结转及上年净结余 |
其他 |
|
合计 |
340,098,070.16 |
92,069,219.00 |
|
|
|
245,925,000.00 |
|
|
2,103,851.16 |
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医疗卫生与计划生育支出 |
339,939,016.16 |
91,910,165.00 |
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245,925,000.00 |
|
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2,103,851.16 |
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公立医院 |
13,232.50 |
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13,232.50 |
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|
其他公立医院支出 |
13,232.50 |
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|
13,232.50 |
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公共卫生 |
329,089,783.66 |
81,074,165.00 |
|
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|
245,925,000.00 |
|
|
2,090,618.66 |
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|
|
妇幼保健机构 |
313,995,000.00 |
68,070,000.00 |
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|
245,925,000.00 |
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|
基本公共卫生服务 |
12,166,883.00 |
12,166,883.00 |
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|
重大公共卫生专项 |
1,691,000.66 |
837,282.00 |
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|
853,718.66 |
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|
|
其他公共卫生支出 |
1,236,900.00 |
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|
1,236,900.00 |
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|
计划生育事务 |
10,836,000.00 |
10,836,000.00 |
|
|
|
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其他计划生育事务支出 |
10,836,000.00 |
10,836,000.00 |
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住房保障支出 |
159,054.00 |
159,054.00 |
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住房改革支出 |
159,054.00 |
159,054.00 |
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购房补贴 |
159,054.00 |
159,054.00 |
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2017年支出预算表 |
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单位：佛山市顺德区妇幼保健院 |
金额单位：元 |
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|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
340,098,070.16 |
159,054.00 |
339,939,016.16 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
339,939,016.16 |
|
339,939,016.16 |
|
公立医院 |
13,232.50 |
|
13,232.50 |
|
其他公立医院支出 |
13,232.50 |
|
13,232.50 |
|
公共卫生 |
329,089,783.66 |
|
329,089,783.66 |
|
妇幼保健机构 |
313,995,000.00 |
|
313,995,000.00 |
|
基本公共卫生服务 |
12,166,883.00 |
|
12,166,883.00 |
|
重大公共卫生专项 |
1,691,000.66 |
|
1,691,000.66 |
|
其他公共卫生支出 |
1,236,900.00 |
|
1,236,900.00 |
|
计划生育事务 |
10,836,000.00 |
|
10,836,000.00 |
|
其他计划生育事务支出 |
10,836,000.00 |
|
10,836,000.00 |
|
住房保障支出 |
159,054.00 |
159,054.00 |
|
|
住房改革支出 |
159,054.00 |
159,054.00 |
|
|
购房补贴 |
159,054.00 |
159,054.00 |
|
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2017年财政拨款收支预算总表 |
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|
单位：佛山市顺德区妇幼保健院 |
金额单位：元 |
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收入项目 |
预算数 |
支出项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算 |
92,069,219.00 |
一、医疗卫生与计划生育支出 |
91,910,165.00 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、住房保障支出 |
159,054.00 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
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|
结转结余 |
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收入总计 |
92,069,219.00 |
支出总计 |
92,069,219.00 |
|
2017年一般公共预算财政拨款支出预算表 |
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|
单位：佛山市顺德区妇幼保健院 |
金额单位：元 |
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|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
92,069,219.00 |
159,054.00 |
91,910,165.00 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
91,910,165.00 |
|
91,910,165.00 |
|
公共卫生 |
81,074,165.00 |
|
81,074,165.00 |
|
妇幼保健机构 |
68,070,000.00 |
|
68,070,000.00 |
|
基本公共卫生服务 |
12,166,883.00 |
|
12,166,883.00 |
|
重大公共卫生专项 |
837,282.00 |
|
837,282.00 |
|
计划生育事务 |
10,836,000.00 |
|
10,836,000.00 |
|
其他计划生育事务支出 |
10,836,000.00 |
|
10,836,000.00 |
|
住房保障支出 |
159,054.00 |
159,054.00 |
|
|
住房改革支出 |
159,054.00 |
159,054.00 |
|
|
购房补贴 |
159,054.00 |
159,054.00 |
|
|
2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
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|
单位：佛山市顺德区妇幼保健院 |
金额单位：元 |
|
项目 |
基本支出 |
|
合计 |
159,054.00 |
|
对个人和家庭的补助 |
159,054.00 |
|
购房补贴 |
159,054.00 |
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2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 |
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单位：佛山市顺德区妇幼保健院 |
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金额单位：元 |
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总计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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备注： |
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1、2017年佛山市妇幼保健院一般公共预算财政拨款“三公”经费为0，,2016年度也为0，无增减变动。
2、因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（因公出国（境）费实行全区统筹 ，不纳入单位年初预算安排，如发生因公出国（境）事项，需按一事一议的方式专题报区政府办理审批核定手续，获批后再安排相应的经费预算。） |
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3、公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于对外开展合作和交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。 |
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4、公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 |
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2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
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单位：佛山市顺德区妇幼保健院 |
金额单位：元 |
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项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
0 |
0 |
0 |
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